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平成23年度亀岡市一般会計・特別会計決算の概要
歳入337億6,492万1千円
歳出328億542万5千円
平成24年9月市議会定例会で認定されました『平成23年度亀岡市一般会計など決算』の概要についてお知らせします。
一般会計および7つの特別会計ならびに3つの企業会計は、すべて黒字を維持しています。なかでも、一般会計決算額は、市に入ったお金（歳入）と市が使ったお金（歳出）を差し引きした金額から翌年度への繰越財源を除いた、9億2,289万5千円が黒字となりました。ただし、歳入の中には、市の貯金といえる基金を取り崩した6,383万円や、前年度からの繰越金4億6,212万8千円が含まれています。
歳入は「市税」が最も多く、歳入全体の30.1％を占めています。続いて、標準的な行政サービスを行っていくために国から交付される「地方交付税」が20.4％となっています。
歳出は、「民生費」が、歳出全体の32.9％と最も多く、続いて、「総務費」が14.8％、「公債費」が11.8%、「土木費」が10.6％となっています。
本市の財政は、歳出では、平成14年度から取り組んできた財政健全化計画により義務的経費である人件費や、施設整備の財源として発行した市債を償還する公債費は、減少しているものの、景気の低迷や少子・高齢社会に伴う扶助費が増加しています。また、歳入においては、市税・地方交付税などが伸び悩んでいることから、財政の硬直化が進み依然として非常に厳しい状況です。
このような状況の中、安定した財政基盤を確立し、活力と夢ある亀岡の未来を創造していくため、「第4次総合計画～夢ビジョン～」に基づき、中期的な財政見通しを立て、事業の重点化を図る中で、次代につながるまちづくりを推進しています。
平成23年度会計別の決算状況
（単位：円）
| 会計区分 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 翌年度に繰り越すべき財源 | 実質収支 | 実質収支のうち 基金繰入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
A-B |
C |
A-B-C |
||
| 一般会計 |
33,764,921,382 |
32,805,425,409 |
959,495,973 |
36,600,700 |
922,895,273 |
550,000,000 |
| 会計区分 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 翌年度に繰り越すべき財源 | 実質収支 | 実質収支のうち 基金繰入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
A-B |
C |
A-B-C |
||
| 国民健康保険事業 特別会計 |
8,825,684,146 |
8,765,817,204 |
59,866,942 |
|
59,866,942 |
|
| 簡易水道事業 特別会計 |
451,401,970 |
415,328,734 |
36,073,236 |
36,073,236 |
18,100,000 |
|
| 休日診療事業 特別会計 |
27,213,691 |
18,838,470 |
8,375,221 |
|
8,375,221 |
|
| 地域下水道事業 特別会計 |
1,822,047,786 |
1,812,183,062 |
9,864,724 |
9,864,724 |
||
| 介護保険事業 特別会計 |
5,184,648,242 |
5,172,845,926 |
11,802,316 |
|
11,802,316 |
|
| 後期高齢者医療事業 特別会計 |
709,162,386 |
688,659,974 |
20,502,412 |
|
20,502,412 |
|
| 曽我部山林事業 特別会計 |
68,417 |
38,916 |
29,501 |
|
29,501 |
4,500,000 |
| 合計 |
17,113,412,564 |
16,953,030,490 |
160,382,074 |
0 |
160,382,074 |
22,600,000 |
| 会計区分 | 事業収益 | 事業費用 | 収支差引 | 前年度 未処理欠損金 |
今年度 未処理欠損金 |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
A-B |
C |
C-(A-B) |
|
| 上水道事業会計 |
1,250,006,082 |
1,249,786,728 |
219,354 |
1,029,468,297 |
1,029,248,943 |
| 下水道事業会計 |
2,053,910,168 |
1,753,261,203 |
300,648,965 |
1,292,199,565 |
991,550,600 |
| 病院事業会計 |
2,294,332,530 |
2,246,826,904 |
47,505,626 |
467,919,172 |
420,413,546 |
| 合計 |
5,598,248,780 |
5,249,874,835 |
348,373,945 |
2,789,587,034 |
2,441,213,089 |
歳入について
歳入円グラフ（GIF：24KB）←クリックすると拡大します
歳入の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
市税 |
10,171,529千円 |
30.1％ |
|
地方交付税※1 |
6,893,818千円 |
20.4％ |
|
市債 |
5,210,300千円 |
15.4％ |
|
国庫支出金 |
4,536,731千円 |
13.4％ |
|
府支出金 |
2,325,438千円 |
6.9％ |
|
譲与税および交付金※2 |
1,487,786千円 |
4.5％ |
|
使用料・手数料 |
748,297千円 |
2.2％ |
|
分担金・負担金 |
570,111千円 |
1.7％ |
|
その他※3 |
1,820,911千円 |
5.4％ |
|
歳入合計 |
33,764,921千円 |
100.0％ |
※1地方交付税の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
普通交付税 |
6,013,552千円 |
17.8％ |
|
特別交付税 |
880,252千円 |
2.6％ |
|
震災復興特別交付税 |
14千円 |
0.0 |
|
地方交付税の計 |
6,893,818千円 |
20.4％ |
※2譲与税および交付金の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
地方譲与税 |
252,305千円 |
0.8％ |
|
利子割交付金 |
41,976千円 |
0.1％ |
|
配当割交付金 |
28,330千円 |
0.1％ |
|
株式など譲渡所得割交付金 |
6,509千円 |
0.0 |
|
地方消費税交付金 |
807,549千円 |
2.4％ |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
96,625千円 |
0.3％ |
|
自動車取得税交付金 |
82,912千円 |
0.2％ |
|
地方特例交付金 |
155,009千円 |
0.5％ |
|
交通安全対策特別交付金 |
16,571千円 |
0.1％ |
|
譲与税および交付金の計 |
1,487,786千円 |
4.5％ |
※3その他の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
財産収入 |
574,651千円 |
1.7％ |
|
寄附金 |
11,035千円 |
0.0 |
|
繰入金 |
115,971千円 |
0.3％ |
|
繰越金 |
462,128千円 |
1.4％ |
|
諸収入 |
657,126千円 |
2.0％ |
|
その他の計 |
1,820,911千円 |
5.4％ |
歳出について
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歳出の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
民生費 |
10,796,893千円 |
32.9％ |
|
総務費 |
4,868,512千円 |
14.8％ |
|
公債費 |
3,867,693千円 |
11.8％ |
|
土木費 |
3,480,242千円 |
10.6％ |
|
教育費 |
3,286,048千円 |
10.0％ |
|
衛生費 |
3,403,220千円 |
10.4％ |
|
消防費 |
1,134,202千円 |
3.5％ |
|
農林水産業費 |
1,096,494千円 |
3.3％ |
|
商工費 |
261,406千円 |
0.8％ |
|
その他※3 |
610,715千円 |
1.9％ |
|
歳出合計 |
32,805,425千円 |
100.0％ |
※3その他の内訳
|
|
決算額（千円） |
構成比（％） |
|---|---|---|
|
議会費 |
366,356千円 |
1.2％ |
|
労働費 |
76,929千円 |
0.2％ |
|
諸支出金 |
62,166千円 |
0.2％ |
|
災害復旧費 |
105,264千円 |
0.3％ |
|
その他の計 |
610,715千円 |
1.9％ |
