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更新日:2016年4月8日

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平成28年度亀岡市上下水道事業計画および予算概要について

 

【上下水道事業計画について】

1上水道事業計画について

(1)趣旨

市民生活と都市機能を支えるライフラインとして、安全・安心で良質な水の安定供給のために水道施設の整備を実施します。

 

(2)予算額26億3,200万円

  • 前年度予算額24億8,130万円
  • 前年度比1億5,070万円(6.1%)の増額

 

(3)主要事業概要

平成21年10月策定の亀岡市水道ビジョン(平成22年度から平成31年度)に基づく送水施設・配水施設の整備を、計画的かつ効率的に実施します。

このうち、基幹施設である浄水場の機械電気設備を更新するとともに、マッピングシステムを活用し、老朽管の耐震化更新を順次実施します。

〇上水道安定供給事業
  • 上水道事業変更認可設計業務委託
  • 三宅浄水場受電設備・送水ポンプ等更新工事
  • 老朽管耐震化工事
  • 漏水調査業務委託
〇上下水道料金の収納率向上
  • 上下水道料金口座振替申込電子受付業務開始(平成28年10月実施予定)

 

2下水道事業計画について

(1)趣旨

市街化区域およびその周辺地域を中心とする認可区域内で事業を実施し、生活排水の処理を通じて、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図り、快適で住みよい魅力ある地域社会を築くため実施します。

 

(2)予算額40億1,810万円

  • 前年度予算額39億3,700万円
  • 前年度比8,110万円(2.1%)の増額

 

(3)主要事業概要

事業認可区域内の管路網の整備を図るとともに、年谷浄化センターの改築更新工事などを、「大阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画」および「下水道長寿命化計画」に基づき行います。

〇処理場建設改良事業
  • 年谷浄化センター改築更新工事(水処理棟)

高度処理化工事

耐震化工事

長寿命化工事

 

【上下水道事業予算について】

◎上下水道事業の予算については、地方公営企業法に基づいた公営企業会計を採用し、『収益的収支』と『資本的収支』の2本建ての予算となっています。

『収益的収支』については、水道水の供給や下水道汚水を処理するための日常の維持管理などの企業活動に必要な当年度の「収益」と「費用」を計上しています。

『資本的収支』については、上下水道施設を整備するための建設改良費や企業債の償還元金などの支出と、その財源としての企業債収入などを計上しています。

 

1上水道事業会計予算について

◎収益的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

水道事業収益(A)

16億6,060万円

 

営業収益

13億2,949万7千円

 

給水収益

11億6,894万5千円

その他営業収益

1億6,055万2千円

営業外収益

3億3,110万3千円

 

他会計補助金

2,774万8千円

 

うち旧簡易水道分繰入金

921万3千円

長期前受金戻入

2億8,347万6千円

その他の営業外収益

1,987万9千円

水道事業費用(B)

15億5,060万円

 

営業費用

13億5,267万2千円

 

人件費

1億9,241万6千円

維持管理費

4億2,709万2千円

 

薬品費

654万7千円

動力費

1億2,636万7千円

修繕費

4,624万3千円

その他の維持管理費

2億4,793万5千円

減価償却費等

7億2,004万9千円

補助交付金

1,311万5千円

営業外費用

1億8,792万8千円

 

支払利息等

1億5,298万2千円

その他の営業外費用

3,494万6千円

予備費

1,000万円

収益的収支差引額(C)((A)-(B))

1億1,000万円

 

◎資本的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

資本的収入(D)

2億7,100万円

 

負担金

5,242万2千円

企業債

9,700万円

出資金

6,973万6千円

府支出金

287万6千円

分担金

1,412万円

貸付金返還金

3,484万6千円

資本的支出(E)

10億8,140万円

 

建設改良費

6億4,853万2千円

企業債償還金

4億3,286万8千円

資本的収支差引額(F)((D)-(E))

△8億1,040万円

消費税資本的収支調整額(G)

3,710万6千円

損益勘定留保資金(H)

7億7,329万4千円

補てん財源充当後差引額((F)+(G)+(H))

0千円

 

 

2下水道事業会計予算について

◎収益的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

下水道事業収益(A)

23億4,120万円

 

営業収益

17億197万7千円

 

下水道使用料

17億40万5千円

その他営業収益

157万2千円

営業外収益

6億3,922万3千円

 

他会計補助金

1億5,564万6千円

長期前受金戻入

4億8,327万7千円

その他の営業外収益

30万円

下水道事業費用(B)

22億6,890万円

 

営業費用

18億3,476万9千円

 

人件費

1億217万5千円

維持管理費

6億3,561万7千円

 

薬品費

1,060万9千円

動力費

8,559万4千円

修繕費

8,261万6千円

委託料

3億7,992万4千円

その他の維持管理費

7,687万4千円

減価償却費等

10億9,697万7千円

営業外費用

4億2,413万1千円

 

支払利息等

3億5,686万3千円

その他の営業外費用

6,726万8千円

予備費

1,000万円

収益的収支差引額(C)((A)-(B))

7,230万円

 

営業運転資金にあてるための企業債

2億円

 

◎資本的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

資本的収入(D)

10億3,810万円

 

企業債

1億9,850万円

出資金

5億4,217万2千円

国庫支出金

2億4,949万4千円

負担金

4,793万4千円

資本的支出(E)

17億4,920万円

 

建設改良費

5億3,047万9千円

企業債償還金

12億1,807万1千円

預託金

65万円

資本的収支差引額(F)((D)-(E))

△7億1,110万円

消費税資本的収支調整額(G)

1,682万8千円

損益勘定留保資金(H)

6億9,427万2千円

補てん財源充当後差引額((F)+(G)+(H))

0千円

 

 

3上下水道事業予算の詳細について

上下水道事業予算の詳細については、亀岡市ホームページの「ホーム>市政>議案・条例等・公報>市議会提出議案>平成28年3月定例会提出議案」の『10上水道事業会計予算』および『11下水道事業会計予算』をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

上下水道部総務・経営課下水道経営係

亀岡市北古世町1丁目2-5 

電話番号:0771-25-6761

FAX:0771-22-6336

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