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更新日:2015年4月16日

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平成27年度亀岡市上下水道事業計画および予算概要について

 

【上下水道事業計画について】

1上水道事業計画について

(1)趣旨

市民生活と都市機能を支えるライフラインとして、安全・安心で良質な水の安定供給のために水道施設の整備を実施します。

 

(2)予算額24億8,130万円

  • 前年度予算額37億50万円
  • 前年度比12億1,920万円(32.9%)の減額

 

(3)主要事業概要

平成21年10月策定の亀岡市水道ビジョン(平成22年度から平成31年度)に基づく送水施設・配水施設の整備を計画的かつ効率的に実施します。このうち基幹施設である配水池の老朽施設は、容量を増量し耐震化・改築整備を実施するとともに、マッピングシステムを活用し、老朽管の耐震化更新を順次実施します。

〇上水道安定供給事業
  • 平和台配水池系統減圧弁設置工事
  • 西山配水池築造工事(既設配水池撤去)
  • 王子配水池築造基本計画及び詳細設計業務委託
  • 老朽管耐震化工事
〇上下水道料金の収納率向上
  • 上下水道料金口座振替取扱金融機関の拡大(平成28年4月実施予定)

 

2下水道事業計画について

(1)趣旨

市街化区域およびその周辺地域を中心とする認可区域内で事業を実施し、生活排水の処理を通じて、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図り、快適で住みよい魅力ある地域社会を築くため実施します。

 

(2)予算額39億3,700万円

  • 前年度予算額44億1,150万円
  • 前年度比4億7,450万円(10.8%)の減額

 

(3)主要事業概要

事業認可区域内の管路網の整備を図るとともに、年谷浄化センターの増改築工事などを「大阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画」および「下水道長寿命化計画」に基づき行います。

〇汚水管渠布設事業
  • 未整備地域における管渠整備
〇処理場建設改良事業
  • 年谷浄化センター改築工事(水処理棟)

高度処理化工事

耐震化工事

長寿命化工事

〇雨水計画検討業務(雑水川右岸・左岸)

 

【上下水道事業予算について】

◎上下水道事業の予算については、地方公営企業法に基づいた公営企業会計を採用し、『収益的収支』と『資本的収支』の2本建ての予算となっています。

『収益的収支』については、水道水の供給や下水道汚水を処理するための日常の維持管理などの企業活動に必要な当年度の「収益」と「費用」を計上しています。

『資本的収支』については、上下水道施設を整備するための建設改良費や企業債の償還元金などの支出と、その財源としての企業債収入などを計上しています。

 

1上水道事業予算について

◎収益的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

水道事業収益(A)

16億5,780万円

 

営業収益

13億1,889万1千円

 

給水収益

11億7,138万5千円

その他営業収益

1億4,750万6千円

営業外収益

3億3,890万9千円

 

他会計補助金

3,717万7千円

 

うち旧簡易水道分繰入金

1,022万8千円

長期前受金戻入

2億8,036万9千円

その他の営業外収益

2,136万3千円

水道事業費用(B)

14億8,930万円

 

営業費用

12億7,664万円

 

人件費

1億6,680万3千円

維持管理費

4億3,249万2千円

 

薬品費

638万2千円

動力費

1億2,574万8千円

修繕費

1億1,241万円

その他の維持管理費

1億8,795万2千円

減価償却費等

6億5,913万円

補助交付金

1,821万5千円

営業外費用

2億266万円

 

支払利息等

1億6,341万2千円

その他の営業外費用

3,924万8千円

予備費

1,000万円

収益的収支差引額(C)((A)-(B))

1億6,850万円

 

◎資本的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

資本的収入(D)

3億9,150万円

 

負担金

4,557万円

企業債

2億6,500万円

出資金

3,104万9千円

府支出金

105万円

分担金

1,370万3千円

貸付金返還金

3,512万8千円

資本的支出(E)

9億9,200万円

 

建設改良費

5億7,347万8千円

企業債償還金

4億1,852万2千円

資本的収支差引額(F)((D)-(E))

△6億50万円

消費税資本的収支調整額(G)

3,200万6千円

損益勘定留保資金(H)

5億6,849万4千円

補てん財源充当後差引額((F)+(G)+(H))

0千円

 

 

2下水道事業予算について

◎収益的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

下水道事業収益(A)

23億2,580万円

 

営業収益

16億8,118万3千円

 

下水道使用料

16億7,931万3千円

その他営業収益

187万円

営業外収益

6億4,461万7千円

 

他会計補助金

1億7,394万1千円

長期前受金戻入

4億7,036万9千円

その他の営業外収益

30万7千円

下水道事業費用(B)

23億640万円

 

営業費用

18億4,234万9千円

 

人件費

1億938万8千円

維持管理費

6億2,761万5千円

 

薬品費

1,069万8千円

動力費

8,207万円

修繕費

9,512万9千円

委託料

3億6,739万1千円

その他の維持管理費

7,232万7千円

減価償却費等

11億534万6千円

営業外費用

4億5,405万1千円

 

支払利息等

3億8,448万3千円

その他の営業外費用

6,956万8千円

予備費

1,000万円

収益的収支差引額(C)((A)-(B))

1,940万円

 

営業運転資金にあてるための企業債

2億円

 

◎資本的収入及び支出(消費税含む)

予算項目

予算額

資本的収入(D)

9億3,150万円

 

企業債

1億9,570万円

出資金

5億1,092万6千円

国庫支出金

1億4,027万4千円

負担金

8,395万円

貸付金返還金

65万円

資本的支出(E)

16億3,060万円

 

建設改良費

4億4,205万3千円

企業債償還金

11億8,789万7千円

貸付金

65万円

資本的収支差引額(F)((D)-(E))

△6億9,910万円

消費税資本的収支調整額(G)

1,488万4千円

損益勘定留保資金(H)

6億8,421万6千円

補てん財源充当後差引額((F)+(G)+(H))

0千円

 

 

3上下水道事業予算の詳細について

上下水道事業予算の詳細については、亀岡市ホームページの「ホーム>市政>議案・条例等・公報>市議会提出議案>平成27年3月定例会提出議案」の『10上水道事業会計予算』および『11下水道事業会計予算』をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

上下水道部総務・経営課下水道経営係

亀岡市北古世町1丁目2-5 

電話番号:0771-25-6761

FAX:0771-22-6336

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