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更新日:2016年10月28日

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平成24年度亀岡市上下水道事業計画並びに予算概要について

【上下水道事業計画について】

1、上水道事業計画について

1. 趣旨

 第4次亀岡市総合計画(夢ビジョン)に基づく「快適な生活を支えるまちづくり」のため、市民生活と都市機能を支えるライフラインとして、安全・安心で良質な水の安定供給に努めるために、効率的な浄水場、配水池、給配水管などの水道施設整備を実施します。

2. 予算額 38億620万円

 *前年度予算額 38億1,560万円

 *前年度比 940万円(0.2%)の減額

3. 主要事業概要

 平成21年度に実施した耐震診断結果に基づく、上水道主要施設の耐震化整備を順次実施するとともに、経年により老朽化した給配水管などの水道施設について、計画的かつ効率的にその更新を行います。

 また、水道未普及地域(畑野町)における安全で安定した給水を確保するため、引き続き送・配水管の布設工事並びに配水池や加圧施設の整備などを行います。

 ◎安全・安心で良質な水を供給するための施設改良整備事業 予算額 4億7,554万円

 事業内容

 ○千代川浄水場耐震補強工事

 ・・・浄水池、管理棟、排水池、消石灰注入棟耐震補強工事

 ○第5次拡張事業にかかる水道施設整備事業

 ・・・平和台配水池系送配水管整備工事

 ○湯井1号配水池・2号配水池耐震補強工事 

 ・・・1号配水池 容量2,250立方メートル、2号配水池 容量2,250立方メートル

 ○給配水管など水道施設更新事業

 ・・・給配水管布設替工事 延長=2,710m

 ・・・水道施設更新工事

 ◎水道未普及地域解消事業 予算額 8億3,882万円

 事業内容

 ○送・配水管布設工事 延長=12,707m

 ○配水池築造工事・加圧ポンプ整備工事

 ・・・高橋配水池 容量101立方メートル

 ・・・高橋加圧ポンプ整備工事

 ・・・土ケ畑第1配水池 容量165立方メートル

 ・・・土ケ畑第1加圧ポンプ整備工事

 ・・・土ケ畑第2配水池 容量46立方メートル

 以上の事業を行うこととしています。

2、下水道事業計画について

1. 趣旨

 第4次亀岡市総合計画(夢ビジョン)に基づく「快適な生活を支えるまちづくり」のため、市街化区域およびその周辺地域を中心とする区域で管渠整備などを実施し、生活排水の処理を通じて、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を行うこととしています。

2. 予算額 42億9,350万円

 *前年度予算額 45億2,200万円

 *前年度比 2億2,850万円(5.1%)の減額

3. 主要事業概要

 薭田野町・曽我部町を中心に、幹線管渠布設整備を実施するとともに、年谷浄化センターの計画的な増改築工事などを行います。

  ◎汚水管渠布設事業 予算額 6億4,023万円

 事業内容

 ○薭田野町、曽我部町地内 延長=2,927m

 ◎処理場建設改良事業 予算額 4億4,700万円

 事業内容

 ○汚泥処理設備工事

 ○電気設備工事

 ○高度処理の基本・実施設計業務委託など

 以上の事業を実施することとしています。

【上下水道事業予算について】

 上下水道事業予算については、地方公営企業法に基づいて『収益的収支』と『資本的収支』2本建ての予算となっています。

 『収益的収支』については、日常の水道水の供給や汚水を処理するのに必要な財源と費用で、当年度内で処理を行うものとなっています。

 『資本的収支』については、施設の耐震化や施設改良など、施設を整備するための財源と費用で、翌年度以降数年間の費用として期間配分し策定しているものとなっています。

 なお、『収益的収支』と『資本的収支』合わせた総収入と総支出から減価償却費などを除いたものが現金収支となります。

1、上水道事業予算について

 ◎収益的収支(消費税除く) (単位:千円)

予算項目

予算額

 水道事業収益 (A)

1,418,748

 

 営業収益

1,367,818

 

 

 給水収益

1,163,328

 

 

 その他

204,490

 

 営業外収益

50,930

 

 

 簡易水道分繰入金

13,088

 

 

 その他

37,842

 

 特別利益

0

 水道事業費用 (B)

1,460,030

 

 営業費用

1,235,537

 

 

 職員給与費

254,106

 

 

 維持管理費

221,985

 

 

 修繕費

73,259

 

 

 委託料

147,160

 

 

 減価償却費など(C)

539,027

 

 営業外費用

224,493

 

 

 支払利息

186,139

 

 

 その他

38,354

 当年度純利益(▲純損失) (A-B)

▲41,282

 累積利益剰余金(▲累積欠損)

▲1,073,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎資本的収支(消費税除く) (単位:千円)

 

予算項目

予算額

 資本的収入 (D)

1,238,244

 

 企業債

99,400

 

 国庫補助金

246,602

 

 他会計負担金

37,446

 

 工事負担金

194,980

 

 その他

659,816

 資本的支出 (E)

2,247,197

 

 建設改良費

1,317,491

 

 企業債償還金

372,706

 

 その他

557,000

 資本的収支差引 (D-E)

▲1,008,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎現金収支(消費税除く) (単位:千円)

 

 

予算額

 総収入 (F=A+D)

2,656,992

 総支出 (G=B+E-C)

3,168,200

 現金収支差引額 (F-G)

▲511,208

 累積資金

2,418,875

 

 

 

 

 

 

 ※累積資金については、減価償却費など現金の支出を伴わない費用で生じた資金、内部留保資金として、将来の施設更新のため、更新時期まで蓄えているもので、その資金の運用については適切に活用することとされています。

 

 今回、金融機関で運用するよりも高い金利で運用することとして一般会計へ貸付を行うこととしています。貸付にあたっては協定書を締結し確実な償還を求めるとともに、災害や不測の事態が生じた場合には一括返済が行われることとしています。

2、下水道事業予算について

 ◎収益的収支(消費税除く)(単位:千円)

予算項目

予算額

 下水道事業収益 (A)

1,825,815

 

 営業収益

1,493,898

 

 

 下水道使用料

1,491,584

 

 

 その他営業収益

2,314

 

 営業外収益

331,917

 

 

 他会計補助金

331,632

 

 

 その他

285

 

 特別利益

0

 下水道事業費用 (B)

1,779,548

 

 営業費用

1,275,967

 

 

 職員給与費

100,909

 

 

 維持管理費

72,245

 

 

 修繕費

34,095

 

 

 委託料

318,851

 

 

 負担金

47,118

 

 

 その他営業費用

17,074

 

 

 減価償却費など(C)

685,675

 

 営業外費用

503,581

 

 

 支払利息

462,013

 

 

 雑支出など

41,568

 当年度純利益(▲純損失) (A-B)

46,267

 累積利益剰余金(▲累積欠損)

▲973,469

 

  ◎資本的収支(消費税除く) (単位:千円)

 

予算項目

予算額

 資本的収入 (D)

1,551,700

 

 企業債

564,000

 

 国庫補助金など

479,500

 

 受益者負担金

91,765

 

 他会計負担金

416,435

 

 その他

0

 資本的支出 (E)

2,400,992

 

 建設改良費

1,150,019

 

 企業債償還金

1,128,684

 

 その他

122,289

 資本的収支差引 (D-E)

▲849,292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◎現金収支(消費税除く) (単位:千円

 

 

予算額

 総収入 (F=A+D)

3,377,515

 総支出 (G=B+E-C)

3,494,865

 現金収支差引額 (F-G)

▲117,350

 累積資金

▲314,623

 

営業運転資金にあてるための企業債

   150,000

 

3、上下水道事業予算の詳細について

 上下水道事業予算の詳細については、平成24年3月定例会提出議案の『上水道事業会計』並びに『下水道事業会計』をご覧ください。

 

お問い合わせ

上下水道部総務・経営課下水道経営係

亀岡市北古世町1丁目2-5 

電話番号:0771-25-6761

FAX:0771-22-6336

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